Как зачесть авансовый счет-фактуру после отгрузки?
Здравствуйте, разъясните как правильно действовать: в 1 квартале была выписана авансовая счет-фактура и соответственно отражена в книге продаж кодом операции 02 и в строке 070 декларации по НДС, во 2 квартале были выполнены работы и выписана счет-фактура по окончанию работ на общую сумму (стоимость работ по договору). Получается данная счет-фактура отражается в общем порядке в книге продаж и декларации, а как отразить авансовую счет-фактуру в книге покупок и в декларации по ндс? Надо ли эти счет-фактуры привязывать друг к другу? Спасибо
Comments
-
kupol, Здравствуйте, чтобы ответить на этот вопрос нужно узнать какая у Вас программа. Пишу на примере Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.21). Вам надо зачесть этот аванс во вкладке учет, налоги, отчетность, далее в НДС будет "Формирование записи книги покупок", далее вкладка Полученные авансы. ЕЕ заполняете и теперь авансы закроются и попадут в книгу покупок и в декларацию в 3 раздел строка 170, ну и также в 8 раздел с кодом 22. А закрывающая счет-фактура отображается в общем порядке.
-
linch_1, то есть я правильно поняла?: аванс отражается в декларации НДС в строке 170, а в разделе 8 (книга покупок) с кодом операции 22 с реквизитами продавца (то есть мы) и данными авансовой СФ.
А в строке дата принятия на учет товаров в разделе 8 - указывается дата выписки авансовой СФ или закрывающей СФ? -
kupol,Цитата: аванс отражается в декларации НДС в строке 170ДаЦитата: разделе 8 (книга покупок) с кодом операции 22 с реквизитами продавца (то есть мы) и данными авансовой СФ.Да
